Nome do Credor: CEDIL CENTRO EST DIAG POR IMAGENS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7346
Data de lançamento:
01/11/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EXAMES ESPECIALIZADOS - /ECOCARDIOGRAMA FETAL.
240,00
240,00
1.00
EXAMES ESPECIALIZADOS - /US OBSTETRICO COM DOPPLER.
270,00
270,00
1.00
EXAMES ESPECIALIZADOS - /DENSITOMETRIA OSSEA.
115,00
115,00
1.00
EXAMES ESPECIALIZADOS - /MAMOGRAFIA DIGITAL.
85,00
85,00
3.00
EXAMES ESPECIALIZADOS - /RESSONÂNCIA MAGNÉTICA.
490,00
1.470,00
1.00
EXAMES ESPECIALIZADOS - /ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL.
Finalidade: REF:. AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
220,00
220,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2024
EXAMES ESPECIALIZADOS - /ECOCARDIOGRAMA FETAL. EXAMES ESPECIALIZADOS - /US OBSTETRICO COM DOPPLER. EXAMES ESPECIALIZADOS - /DENSITOMETRIA OSSEA. EXAMES ESPECIALIZADOS - /MAMOGRAFIA DIGITAL. EXAMES ESPECIALIZADOS - /RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. EXAMES ESPECIALIZADOS - /ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL.
Finalidade: REF:. AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
2.400,00
13/11/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/202424469.
2.400,00
13/11/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7346/2024, 2670 - CEDIL CENTRO EST DIAG POR IMAGENS LTDA
28,80
21/11/2024
Pagamento de Empenho 7346/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.371,20
TOTAL
2.400,00
2.400,00
2.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
