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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JONATAN LAVALL

Dados do Empenho

Número do empenho:	7354	Data de lançamento:	01/11/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A ESPUMOSO-RS, NO DIA 03.11.2024 PARA CONDUZIR ALUNOS DE EEEB JOÃO FERRARI PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS DA 1ª ETAPA DO ENEM.	35,00	35,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/11/2024	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A ESPUMOSO-RS, NO DIA 03.11.2024 PARA CONDUZIR ALUNOS DE EEEB JOÃO FERRARI PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS DA 1ª ETAPA DO ENEM.	35,00
01/11/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 456.		35,00
11/11/2024	Pagamento de Empenho 7354/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			35,00
TOTAL		35,00	35,00	35,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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