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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CLAUDIMIR MAGANINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	7355	Data de lançamento:	01/11/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	REF. 4° TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A FAMILIA DE NEUSA CLECI DE OLIVEIRA EM VIRTUDE DO ALAGAMENTO DE SUA CASA E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	700,00	1.400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/11/2024	REF. 4° TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A FAMILIA DE NEUSA CLECI DE OLIVEIRA EM VIRTUDE DO ALAGAMENTO DE SUA CASA E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	1.400,00
02/12/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		700,00
05/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7355/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			700,00
TOTAL		1.400,00	700,00	700,00
SALDO A PAGAR				700,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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