| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 7359 | Data de lançamento: | 04/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARTUCHO DE TINTA HP PRETO - /CARTUCHO DE TINTA HP 667XL PRETO 8,5ML. Finalidade: REF:. A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA DE IMPRESSORA PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. | 179,90 | 179,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2024 | CARTUCHO DE TINTA HP PRETO - /CARTUCHO DE TINTA HP 667XL PRETO 8,5ML. Finalidade: REF:. A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA DE IMPRESSORA PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. | 179,90 | ||
| 12/11/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 890/57560486. | 179,90 | ||
| 19/11/2024 | Pagamento de Empenho 7359/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 179,90 | ||
| TOTAL | 179,90 | 179,90 | 179,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
