Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SUZANA PAGNUSSAT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7374 |
Data de lançamento: |
04/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.50 |
REF. 1 1/2 DE DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 04 E 05/11/2024 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DA APS E DO SUS. |
258,00 |
387,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2024 |
REF. 1 1/2 DE DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 04 E 05/11/2024 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DA APS E DO SUS. |
387,00 |
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| 21/11/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 101/61892, 10/24, 6/93208 E 18057. |
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387,00 |
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| 22/11/2024 |
Pagamento de Empenho 7374/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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387,00 |
| TOTAL |
387,00 |
387,00 |
387,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
