| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ARONI DE OLIVEIRA BOLICO |
| Número do empenho: | 7379 | Data de lançamento: | 05/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A TENENTE PORTELA-RS, NO DIA 05.11.2014 PARA CONDUZIR A PACIENTE ELIS REGINA TRINDADE DE OLIVEIRA PARA HOSPITAL SANTO ANTONIO TENENTE PORTELA. | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2024 | REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A TENENTE PORTELA-RS, NO DIA 05.11.2014 PARA CONDUZIR A PACIENTE ELIS REGINA TRINDADE DE OLIVEIRA PARA HOSPITAL SANTO ANTONIO TENENTE PORTELA. | 70,00 | ||
| 05/11/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/106377 E 1/106448. | 70,00 | ||
| 18/11/2024 | Pagamento de Empenho 7379/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
