3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.50
LIXA MADEIRA
8,00
4,00
5.00
LUVA 25
2,00
10,00
5.00
TEE - 25 MM
3,50
17,50
5.00
COLA PVC
12,00
60,00
60.00
CANO PVC 25 MM
6,20
372,00
1.00
FECHADURA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS REDES DE ÁGUA POTÁVEL DO INTERIOR DO DO MUNICIPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
52,00
52,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/11/2024
LIXA MADEIRA LUVA 25 TEE - 25 MM COLA PVC CANO PVC 25 MM FECHADURA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS REDES DE ÁGUA POTÁVEL DO INTERIOR DO DO MUNICIPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
515,50
05/11/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° 1/1175.
515,50
03/12/2024
Pagamento de Empenho 7383/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
515,50
TOTAL
515,50
515,50
515,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
