| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 7383 | Data de lançamento: | 05/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | LIXA MADEIRA | 8,00 | 4,00 |
| 5.00 | LUVA 25 | 2,00 | 10,00 |
| 5.00 | TEE - 25 MM | 3,50 | 17,50 |
| 5.00 | COLA PVC | 12,00 | 60,00 |
| 60.00 | CANO PVC 25 MM | 6,20 | 372,00 |
| 1.00 | FECHADURA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS REDES DE ÁGUA POTÁVEL DO INTERIOR DO DO MUNICIPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 52,00 | 52,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2024 | LIXA MADEIRA LUVA 25 TEE - 25 MM COLA PVC CANO PVC 25 MM FECHADURA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS REDES DE ÁGUA POTÁVEL DO INTERIOR DO DO MUNICIPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 515,50 | ||
| 05/11/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° 1/1175. | 515,50 | ||
| 03/12/2024 | Pagamento de Empenho 7383/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 515,50 | ||
| TOTAL | 515,50 | 515,50 | 515,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
