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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	7387	Data de lançamento:	05/11/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DISCO 7	122,00	122,00
2.00	LÁPIS CARPINTEIRO	4,00	8,00
1.00	BROCA 1/4	16,00	16,00
2.00	LUVA MALHA	12,00	24,00
1.00	BROCA 06x260MM	17,00	17,00
1.00	BROCA CHATA 7/8 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS PEDREIROS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	42,00	42,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/11/2024	DISCO 7 LÁPIS CARPINTEIRO BROCA 1/4 LUVA MALHA BROCA 06x260MM BROCA CHATA 7/8 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS PEDREIROS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	229,00
05/11/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 1/1174.		229,00
19/11/2024	Pagamento de Empenho 7387/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			229,00
TOTAL		229,00	229,00	229,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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