| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 7389 | Data de lançamento: | 05/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ÁGUA MINERAL - 20L. Finalidade: REF:. A AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20L PARA BEBEDOURO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 24,99 | 24,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2024 | ÁGUA MINERAL - 20L. Finalidade: REF:. A AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20L PARA BEBEDOURO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 24,99 | ||
| 19/12/2024 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -24,99 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 05/11/2024 | 0,30 | A Lançar | |
| TOTAL | 0,30 |
