| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOAO PAULO DE OLIVEIRA 00100653006 |
| Número do empenho: | 7390 | Data de lançamento: | 05/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAVAGEM | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | LAVAGEM | 50,00 | 50,00 |
| 2.00 | LAVAGEM | 70,00 | 140,00 |
| 1.00 | LAVAGEM | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | LAVAGEM | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | LAVAGEM Finalidade: REF:. LAVAGENS DAS AMBULANCIAS PLACAS JBK8A05 E IZB5D76, GOL PLACAS JAG2C60, SPIN PLACAS IZZ0B82, VAN PLACAS IYF9823, ARGO PLACAS JCI2F99 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSITÊNCIA SOCIAL. | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2024 | LAVAGEM LAVAGEM LAVAGEM LAVAGEM LAVAGEM LAVAGEM Finalidade: REF:. LAVAGENS DAS AMBULANCIAS PLACAS JBK8A05 E IZB5D76, GOL PLACAS JAG2C60, SPIN PLACAS IZZ0B82, VAN PLACAS IYF9823, ARGO PLACAS JCI2F99 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSITÊNCIA SOCIAL. | 540,00 | ||
| 13/11/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/101; E/105. | 540,00 | ||
| 22/11/2024 | Pagamento de Empenho 7390/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 540,00 | ||
| TOTAL | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
