| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LJS DA PAIXAO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7396 | Data de lançamento: | 05/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOMBA DE AGUA 3 C | 455,00 | 455,00 |
| 3.00 | ADITIVO PARA RADIADOR CONC. ORGANICO | 55,00 | 165,00 |
| 1.00 | MANGUEIRA SUPERIOR RESERVATORIO | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | CONEXÃO SAIDA CABEÇOTE | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | V TERM FLEX | 230,00 | 230,00 |
| 1.00 | FILTRO DE AR | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | JUNTA CABEÇOTE | 235,00 | 235,00 |
| 1.00 | RES. RADIADOR | 228,00 | 228,00 |
| 3.00 | VELA IGNIÇÃO | 85,00 | 255,00 |
| 1.00 | TUBO REFR | 179,00 | 179,00 |
| 1.00 | CONEXÃO AGUA | 273,00 | 273,00 |
| 1.00 | SONDA LAMBDA PRE CATALIZADOR | 488,00 | 488,00 |
| 1.00 | SONDA LAMBDA POS CATALIZADOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NO FORD KA PLACAS 7E89 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 397,00 | 397,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2024 | BOMBA DE AGUA 3 C ADITIVO PARA RADIADOR CONC. ORGANICO MANGUEIRA SUPERIOR RESERVATORIO CONEXÃO SAIDA CABEÇOTE V TERM FLEX FILTRO DE AR JUNTA CABEÇOTE RES. RADIADOR VELA IGNIÇÃO TUBO REFR CONEXÃO AGUA SONDA LAMBDA PRE CATALIZADOR SONDA LAMBDA POS CATALIZADOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NO FORD KA PLACAS 7E89 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 3.405,00 | ||
| 12/11/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 1/171. | 3.405,00 | ||
| 19/11/2024 | Pagamento de Empenho 7396/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.405,00 | ||
| TOTAL | 3.405,00 | 3.405,00 | 3.405,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
