3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BOMBA DE AGUA 3 C
455,00
455,00
3.00
ADITIVO PARA RADIADOR CONC. ORGANICO
55,00
165,00
1.00
MANGUEIRA SUPERIOR RESERVATORIO
150,00
150,00
1.00
CONEXÃO SAIDA CABEÇOTE
150,00
150,00
1.00
V TERM FLEX
230,00
230,00
1.00
FILTRO DE AR
200,00
200,00
1.00
JUNTA CABEÇOTE
235,00
235,00
1.00
RES. RADIADOR
228,00
228,00
3.00
VELA IGNIÇÃO
85,00
255,00
1.00
TUBO REFR
179,00
179,00
1.00
CONEXÃO AGUA
273,00
273,00
1.00
SONDA LAMBDA PRE CATALIZADOR
488,00
488,00
1.00
SONDA LAMBDA POS CATALIZADOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NO FORD KA PLACAS 7E89 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.
397,00
397,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/11/2024
BOMBA DE AGUA 3 C ADITIVO PARA RADIADOR CONC. ORGANICO MANGUEIRA SUPERIOR RESERVATORIO CONEXÃO SAIDA CABEÇOTE V TERM FLEX FILTRO DE AR JUNTA CABEÇOTE RES. RADIADOR VELA IGNIÇÃO TUBO REFR CONEXÃO AGUA SONDA LAMBDA PRE CATALIZADOR SONDA LAMBDA POS CATALIZADOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NO FORD KA PLACAS 7E89 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.
3.405,00
12/11/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 1/171.
3.405,00
19/11/2024
Pagamento de Empenho 7396/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.405,00
TOTAL
3.405,00
3.405,00
3.405,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
