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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LJS DA PAIXAO E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7397	Data de lançamento:	05/11/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE OFICINA Finalidade: REF. SERVIÇO DE OFICINA PARA TROCAR BOMBA DÁGUA, MANGUEIRA, VELAS E SONDAS CATALIZADOR NO FORD KA PLACAS IWR 7E89 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.	890,00	890,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/11/2024	SERVIÇO DE OFICINA Finalidade: REF. SERVIÇO DE OFICINA PARA TROCAR BOMBA DÁGUA, MANGUEIRA, VELAS E SONDAS CATALIZADOR NO FORD KA PLACAS IWR 7E89 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.	890,00
12/11/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº E/322.		890,00
12/11/2024	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 7397/2024, 3962 - LJS DA PAIXAO E CIA LTDA			17,80
19/11/2024	Pagamento de Empenho 7397/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			872,20
TOTAL		890,00	890,00	890,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	05/11/2024	17,80		Lançada
TOTAL		17,80

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