Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA SÃO JOÃO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7401 |
Data de lançamento: |
06/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
MEDICAMENTO
Finalidade: REF:. A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO (DIMORF) PARA O PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
48,98 |
146,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2024 |
MEDICAMENTO
Finalidade: REF:. A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO (DIMORF) PARA O PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
146,94 |
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| 13/11/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/30152. |
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146,94 |
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| 22/11/2024 |
Pagamento de Empenho 7401/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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146,94 |
| TOTAL |
146,94 |
146,94 |
146,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
