Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2024 |
TINTA ACRILICA FOSCA PARA PISO CONCRETO 18L
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TINTA PARA USO EM PINTURA DE PRAÇA DO MUNICÍPIO. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
1.575,00 |
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| 19/11/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 1/10642. |
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1.575,00 |
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| 19/11/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 1/10642. |
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1.556,10 |
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| 19/11/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7402/2024, 5008 - RODO VIAS TINTAS E SINALIZAÇÃO VIARIA EIRELI |
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18,90 |
| 19/11/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7402/2024, 5008 - RODO VIAS TINTAS E SINALIZAÇÃO VIARIA EIRELI |
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18,67 |
| 19/11/2024 |
ajuste na retenção |
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-1.556,10 |
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| 02/12/2024 |
Cfe. estorno de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Empenho 7402/2024 |
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-18,67 |
| 03/12/2024 |
Pagamento de Empenho 7402/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.556,10 |
| TOTAL |
1.575,00 |
1.575,00 |
1.575,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
