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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANGELICA DONA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7406	Data de lançamento:	06/11/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	ALMOÇO	38,00	152,00
8.00	VIANDA (MARMITA)	42,00	336,00
2.00	REFRIGERANTE 1L	10,00	20,00
3.00	REFRIGERANTE 2L Finalidade: REF. ALMOÇO PARA SERVIDORES EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	15,00	45,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/11/2024	ALMOÇO VIANDA (MARMITA) REFRIGERANTE 1L REFRIGERANTE 2L Finalidade: REF. ALMOÇO PARA SERVIDORES EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	553,00
06/11/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 3040.		553,00
19/11/2024	Pagamento de Empenho 7406/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			553,00
TOTAL		553,00	553,00	553,00
SALDO A PAGAR				0,00