Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
7412
Data de lançamento:
06/11/2024
Tipo de empenho:
PARCELAMENTO RPPS
Órgão:
ENCARGOS ESPECIAIS
Unidade:
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA
Conta de Despesa:
4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. QUADRAGÉSIMA SEXTA PARCELA RESTITUIÇÃO AO RPPS LEI Nº 1.680/2020.
4.187,55
4.187,55
1.00
REF. QUADRAGÉSIMA SÉTIMA PARCELA RESTITUIÇÃO AO RPPS LEI Nº 1.680/2020.
4.213,51
4.213,51
1.00
REF. QUADRAGÉSIMA OITAVA PARCELA RESTITUIÇÃO AO RPPS LEI Nº 1.680/2020.
4.277,55
4.277,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/11/2024
REF. QUADRAGÉSIMA SEXTA PARCELA RESTITUIÇÃO AO RPPS LEI Nº 1.680/2020. REF. QUADRAGÉSIMA SÉTIMA PARCELA RESTITUIÇÃO AO RPPS LEI Nº 1.680/2020. REF. QUADRAGÉSIMA OITAVA PARCELA RESTITUIÇÃO AO RPPS LEI Nº 1.680/2020.
12.678,61
06/11/2024
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
12.678,61
11/11/2024
Pagamento de Empenho 7412/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
12.678,61
TOTAL
12.678,61
12.678,61
12.678,61
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
