Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
7414
Data de lançamento:
06/11/2024
Tipo de empenho:
PARCELAMENTO RPPS
Órgão:
ENCARGOS ESPECIAIS
Unidade:
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA
Conta de Despesa:
4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. PARCELAMENTO RPPS 83/200 ACORDO 1681/2017 LEI N° 1513/2017.
4.162,65
4.162,65
1.00
REF. PARCELAMENTO RPPS 84/200 ACORDO 1681/2017 LEI N° 1513/2017.
4.143,35
4.143,35
1.00
REF. PARCELAMENTO RPPS 85/200 ACORDO 1681/2017 LEI N° 1513/2017.
4.082,42
4.082,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/11/2024
REF. PARCELAMENTO RPPS 83/200 ACORDO 1681/2017 LEI N° 1513/2017. REF. PARCELAMENTO RPPS 84/200 ACORDO 1681/2017 LEI N° 1513/2017. REF. PARCELAMENTO RPPS 85/200 ACORDO 1681/2017 LEI N° 1513/2017.
12.388,42
06/11/2024
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
12.388,42
11/11/2024
Pagamento de Empenho 7414/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
12.388,42
TOTAL
12.388,42
12.388,42
12.388,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
