| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 7424 | Data de lançamento: | 06/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVICO - /CONSERTO DE BOMBA DE INFUSÃO. Finalidade: REF:. AO PAGAMENTO DO CONSERTO DA BOMBA DE INFUSÃO BIO SENSOR, LIMPEZA E TROCA DO CABO AC, EQUIPAMENTO DO PRONTO ATENDIMENTO. | 420,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2024 | SERVICO - /CONSERTO DE BOMBA DE INFUSÃO. Finalidade: REF:. AO PAGAMENTO DO CONSERTO DA BOMBA DE INFUSÃO BIO SENSOR, LIMPEZA E TROCA DO CABO AC, EQUIPAMENTO DO PRONTO ATENDIMENTO. | 420,00 | ||
| 13/11/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/2024305. | 420,00 | ||
| 18/11/2024 | Pagamento de Empenho 7424/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
