| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANGELA PRISCILA DE OLIVEIRA MAIER |
| Número do empenho: | 7426 | Data de lançamento: | 07/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | FOLHA OFICIO A-4 - FOLHA OFICIO A-4 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFICIO A4, PARA SER USADAS EM SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUINICPAL. | 30,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2024 | FOLHA OFICIO A-4 - FOLHA OFICIO A-4 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFICIO A4, PARA SER USADAS EM SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUINICPAL. | 210,00 | ||
| 14/11/2024 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF N° 179. | 210,00 | ||
| 03/12/2024 | Pagamento de Empenho 7426/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
