| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANGELA PRISCILA DE OLIVEIRA MAIER |
| Número do empenho: | 7427 | Data de lançamento: | 07/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | FOLHA OFICIO A-4 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFICIO A4, PARA SEREM USADAS EM SETORES DA ADMINISTARÇÃO MUINICPAL. | 30,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2024 | FOLHA OFICIO A-4 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFICIO A4, PARA SEREM USADAS EM SETORES DA ADMINISTARÇÃO MUINICPAL. | 240,00 | ||
| 08/11/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR ÁUREO MORAES RODRIGUES, CFE NF N° 1/179. | 240,00 | ||
| 14/11/2024 | Pagamento de Empenho 7427/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
