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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	7437	Data de lançamento:	07/11/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	CIMENTO 50KG	46,90	562,80
8.00	FERRO 10 MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPARO E MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBO. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	120,00	960,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2024	CIMENTO 50KG FERRO 10 MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPARO E MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBO. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	1.522,80
07/11/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 1/1178.		1.522,80
19/11/2024	Pagamento de Empenho 7437/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.522,80
TOTAL		1.522,80	1.522,80	1.522,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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