3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
LIMA DE AFIAR
25,00
50,00
10.00
DISCO DE CORTE
6,00
60,00
1.00
CINTA P/ ELEVAÇÃO 8M 6T
420,00
420,00
3.00
MANGUEIRA DE AR 3/4
56,00
168,00
2.00
PARAFUSO 9mm
22,00
44,00
2.00
PORCA TRAVANTE
5,00
10,00
2.00
PINO
58,00
116,00
2.00
QUEBRA DEDO
8,00
16,00
4.00
PARAFUSO MA 8.8
34,00
136,00
4.00
PORCA TRAVANTE
7,50
30,00
4.00
ARRUELA DE PRESSÃO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO EM MANUTERNÇÕES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
2,20
8,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2024
LIMA DE AFIAR DISCO DE CORTE CINTA P/ ELEVAÇÃO 8M 6T MANGUEIRA DE AR 3/4 PARAFUSO 9mm PORCA TRAVANTE PINO QUEBRA DEDO PARAFUSO MA 8.8 PORCA TRAVANTE ARRUELA DE PRESSÃO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO EM MANUTERNÇÕES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
1.058,80
07/11/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 890/57629676.
1.058,80
19/11/2024
Pagamento de Empenho 7440/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.058,80
TOTAL
1.058,80
1.058,80
1.058,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
