3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LAVAGEM MICRO ÔNIBUS ISD 5860
150,00
150,00
1.00
LAVAGEM ÔNIBUS IUT 0366
190,00
190,00
1.00
LAVAGEM MICRO ÔNIBUS IPK 7749
150,00
150,00
1.00
LAVAGEM MICRO ÔNIBUS IYS 6986
Finalidade: REF. SERVIÇOS DE LAVAGENS EFETUADAS NOS VEÍCULOS MICRO-ONIBUS PLACAS ISD586, IPK7749E IYS, ONIBUS PLACAS IUT0366DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2024
LAVAGEM MICRO ÔNIBUS ISD 5860 LAVAGEM ÔNIBUS IUT 0366 LAVAGEM MICRO ÔNIBUS IPK 7749 LAVAGEM MICRO ÔNIBUS IYS 6986
Finalidade: REF. SERVIÇOS DE LAVAGENS EFETUADAS NOS VEÍCULOS MICRO-ONIBUS PLACAS ISD586, IPK7749E IYS, ONIBUS PLACAS IUT0366DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
640,00
07/11/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº E/1100; E/1102; E/1092; E/1094.
640,00
07/11/2024
Cfe. ISS - MDE, retido na Nota de Empenho 7451/2024, GILMAR ZIMMER DE BAIRROS
12,80
22/11/2024
Pagamento de Empenho 7451/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
627,20
TOTAL
640,00
640,00
640,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
