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Exercício: 2024
Nome do Credor: SABERES ENSINO PERSONALIZADO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7462	Data de lançamento:	07/11/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	65 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
244.00	REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL E PSICOPEDAGOGIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 220/2024.	60,00	14.640,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2024	REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL E PSICOPEDAGOGIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 220/2024.	14.640,00
12/12/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 844.		6.960,00
19/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7462/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.960,00
23/12/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/833.		7.200,00
24/12/2024	DESPESA NÃO EFETIVADA	-480,00
26/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7462/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.200,00
TOTAL		14.160,00	14.160,00	14.160,00
SALDO A PAGAR				0,00