| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SABERES ENSINO PERSONALIZADO LTDA |
| Número do empenho: | 7462 | Data de lançamento: | 07/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 65 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 244.00 | REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL E PSICOPEDAGOGIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 220/2024. | 60,00 | 14.640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2024 | REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL E PSICOPEDAGOGIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 220/2024. | 14.640,00 | ||
| 12/12/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 844. | 6.960,00 | ||
| 19/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7462/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.960,00 | ||
| 23/12/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/833. | 7.200,00 | ||
| 24/12/2024 | DESPESA NÃO EFETIVADA | -480,00 | ||
| 26/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7462/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.200,00 | ||
| TOTAL | 14.160,00 | 14.160,00 | 14.160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
