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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCIA ANDREIA ORTIZ LEDUR EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	7464	Data de lançamento:	08/11/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	TUBOS DE CONCRETO 1,50M Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA COLOCAÇÃO EM BUEIRO NA LOCALIDADE DE LINHA SÃO JORGE. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	850,00	2.550,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/11/2024	TUBOS DE CONCRETO 1,50M Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA COLOCAÇÃO EM BUEIRO NA LOCALIDADE DE LINHA SÃO JORGE. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	2.550,00
19/12/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 5181.		2.550,00
20/12/2024	Pagamento de Empenho 7464/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.550,00
TOTAL		2.550,00	2.550,00	2.550,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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