Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
747
Data de lançamento:
31/01/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
FRASCO - DE ALIMENTAÇÃO 300ML
1,54
46,20
10.00
ELETRODO CARDIOLOGICO
18,66
186,60
10.00
ATADURA - 7,5X5
7,90
79,00
6.00
AGULHA 25X7
8,27
49,62
20.00
LUVAS ESTERIL 7,5
2,06
41,20
20.00
LUVA ESTERIL N° 7.5 - 7.0
2,06
41,20
5.00
OLEO DE MEROPA - ÓLEO CICATRIZANTE 200ML DERMAEX
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
9,95
49,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2024
FRASCO - DE ALIMENTAÇÃO 300ML ELETRODO CARDIOLOGICO ATADURA - 7,5X5 AGULHA 25X7 LUVAS ESTERIL 7,5 LUVA ESTERIL N° 7.5 - 7.0 OLEO DE MEROPA - ÓLEO CICATRIZANTE 200ML DERMAEX
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
493,57
15/02/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/118813.
493,57
15/02/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 747/2024, 2890 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS
5,92
23/02/2024
Pagamento de Empenho 747/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
487,65
TOTAL
493,57
493,57
493,57
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
