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Exercício: 2024
Nome do Credor: ADRIANA PETRI DA COSTA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7491	Data de lançamento:	11/11/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/2 DE DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 11/11/2024 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ENCERRAMENTO E TRANSIÇÃO DE MANDATO: PROVIDENCIA PARA PRESERVAR O ATUAL GESTOR E GARANTIR A TRANSPARENCIA NA TROCA DE GOVERNO.	129,00	129,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/11/2024	REF. 1/2 DE DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 11/11/2024 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ENCERRAMENTO E TRANSIÇÃO DE MANDATO: PROVIDENCIA PARA PRESERVAR O ATUAL GESTOR E GARANTIR A TRANSPARENCIA NA TROCA DE GOVERNO.	129,00
11/11/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR ÁUREO MORAES RODRIGUES, CFE NF N° 10/32216, 8/5734.		129,00
21/11/2024	Pagamento de Empenho 7491/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			129,00
TOTAL		129,00	129,00	129,00
SALDO A PAGAR				0,00