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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7499	Data de lançamento:	11/11/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1000.00	FOLDERS - TAMANHO 15/21 COM PAPEL COUCHÊ 150 G, IMP 4X4 CORES Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FOLDRES PARA DIVULGAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O DESCARTE CORRETO DO LIXO E RECOLHIMENTO DE GALHOS, RAIZES, TRONCOS, RESTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NO MUNICIPIO.	0,44	435,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/11/2024	FOLDERS - TAMANHO 15/21 COM PAPEL COUCHÊ 150 G, IMP 4X4 CORES Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FOLDRES PARA DIVULGAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O DESCARTE CORRETO DO LIXO E RECOLHIMENTO DE GALHOS, RAIZES, TRONCOS, RESTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NO MUNICIPIO.	435,00
29/11/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 18246.		435,00
04/12/2024	Pagamento de Empenho 7499/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			435,00
TOTAL		435,00	435,00	435,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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