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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LIZETE DO AMARAL 94252637015

Dados do Empenho

Número do empenho:	7513	Data de lançamento:	11/11/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	Fundo Municipal da Cultura
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa:	3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	CAIXA - DECORATIVA NATALINA EM MADEIRA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CAIXAS DECORATIVAS EM MADEIRA PARA USO EM APRESENTAÇÕES NATALINAS DA BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ.	150,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/11/2024	CAIXA - DECORATIVA NATALINA EM MADEIRA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CAIXAS DECORATIVAS EM MADEIRA PARA USO EM APRESENTAÇÕES NATALINAS DA BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ.	1.500,00
11/11/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 57675504.		1.500,00
03/12/2024	Pagamento de Empenho 7513/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.500,00
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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