| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LIZETE DO AMARAL 94252637015 |
| Número do empenho: | 7513 | Data de lançamento: | 11/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Cultura | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CAIXA - DECORATIVA NATALINA EM MADEIRA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CAIXAS DECORATIVAS EM MADEIRA PARA USO EM APRESENTAÇÕES NATALINAS DA BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ. | 150,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2024 | CAIXA - DECORATIVA NATALINA EM MADEIRA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CAIXAS DECORATIVAS EM MADEIRA PARA USO EM APRESENTAÇÕES NATALINAS DA BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ. | 1.500,00 | ||
| 11/11/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 57675504. | 1.500,00 | ||
| 03/12/2024 | Pagamento de Empenho 7513/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
