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Exercício: 2024
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7519	Data de lançamento:	11/11/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL
Função:	Administração
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	ÁGUA MINERAL - 500 ML	1,59	6,36
2.00	ÁGUA MINERAL - 500 ML	1,50	3,00
2.00	ÁGUA MINERAL - 2 L	3,49	6,98
1.00	REFRIGERANTE 2L	9,89	9,89
2.00	BARRA DE GELO	6,99	13,98
1.00	REFRIGERANTE 2L	7,99	7,99
1.00	REFRIGERANTE 2L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE BOMBEIROS ENQUANTO REALIZAVAM BUSCAS NOS DIAS 10/11 E 12/11/2024 DE VITIMA DE AFOGAMENTO NO ALAGADO LAGO DOURADO PASSO REAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES.	7,90	7,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/11/2024	ÁGUA MINERAL - 500 ML ÁGUA MINERAL - 500 ML ÁGUA MINERAL - 2 L REFRIGERANTE 2L BARRA DE GELO REFRIGERANTE 2L REFRIGERANTE 2L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE BOMBEIROS ENQUANTO REALIZAVAM BUSCAS NOS DIAS 10/11 E 12/11/2024 DE VITIMA DE AFOGAMENTO NO ALAGADO LAGO DOURADO PASSO REAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES.	56,10
26/11/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 11553.		56,10
26/11/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7519/2024, 3858 - SUPER MORESCO LTDA			0,67
03/12/2024	Pagamento de Empenho 7519/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			55,43
TOTAL		56,10	56,10	56,10
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26/11/2024	0,67		Lançada
TOTAL		0,67