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Última atualização realizada em 13/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN

Dados do Empenho

Número do empenho:	752	Data de lançamento:	31/01/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/2 DE DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 31/01/2024 PARA PARTICIPAR DE OFICINA PARA EFETIVAÇÃO DAS DEMANDAS NA CONSULTA POPULAR 2023/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL JUNTO A SEDE DA FAMURS.	129,00	129,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2024	REF. 1/2 DE DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 31/01/2024 PARA PARTICIPAR DE OFICINA PARA EFETIVAÇÃO DAS DEMANDAS NA CONSULTA POPULAR 2023/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL JUNTO A SEDE DA FAMURS.	129,00
31/01/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 10/5909 E 102/60840.		129,00
06/02/2024	Pagamento de Empenho 752/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			129,00
TOTAL		129,00	129,00	129,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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