Nome do Credor: 54818226 ROSECLEIA DOS SANTOS 01231530006
Dados do Empenho
Número do empenho:
7530
Data de lançamento:
11/11/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
UNIDADE SERENITY.
265,00
265,00
1.00
UNIDADE BERGAMOT.
239,00
239,00
1.00
UNIDADE ON GUARD.
259,00
259,00
1.00
UNIDADE CEDARWOOD.
Finalidade: REF:. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TÉCNCAS DE REIKI PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
109,00
109,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/11/2024
UNIDADE SERENITY. UNIDADE BERGAMOT. UNIDADE ON GUARD. UNIDADE CEDARWOOD.
Finalidade: REF:. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TÉCNCAS DE REIKI PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
872,00
22/11/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/9.
872,00
26/11/2024
Pagamento de Empenho 7530/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
872,00
TOTAL
872,00
872,00
872,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
