| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: 54818226 ROSECLEIA DOS SANTOS 01231530006 |
| Número do empenho: | 7530 | Data de lançamento: | 11/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | UNIDADE SERENITY. | 265,00 | 265,00 |
| 1.00 | UNIDADE BERGAMOT. | 239,00 | 239,00 |
| 1.00 | UNIDADE ON GUARD. | 259,00 | 259,00 |
| 1.00 | UNIDADE CEDARWOOD. Finalidade: REF:. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TÉCNCAS DE REIKI PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 109,00 | 109,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2024 | UNIDADE SERENITY. UNIDADE BERGAMOT. UNIDADE ON GUARD. UNIDADE CEDARWOOD. Finalidade: REF:. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TÉCNCAS DE REIKI PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 872,00 | ||
| 22/11/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/9. | 872,00 | ||
| 26/11/2024 | Pagamento de Empenho 7530/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 872,00 | ||
| TOTAL | 872,00 | 872,00 | 872,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
