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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LJS DA PAIXAO E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7531	Data de lançamento:	12/11/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TAMPA RESERVATÓRIO	62,00	62,00
1.00	TAMPA DO TANQUE DE ARLA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS CAMINHÕES PLACAS IRN0E23 E IVN0723 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO.	88,00	88,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/11/2024	TAMPA RESERVATÓRIO TAMPA DO TANQUE DE ARLA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS CAMINHÕES PLACAS IRN0E23 E IVN0723 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO.	150,00
12/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 001/172; 001/173; LIQUIDADO POR SERGIO OLIVEIRA.		150,00
03/12/2024	Pagamento de Empenho 7531/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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