Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7537 |
Data de lançamento: |
12/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ESTABILIZADOR - TS SHARA 300VA BIVOLT
Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR SALA DO VICE PREFEITO. |
229,90 |
229,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2024 |
ESTABILIZADOR - TS SHARA 300VA BIVOLT
Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR SALA DO VICE PREFEITO. |
229,90 |
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| 12/11/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 57701102. |
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229,90 |
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| 03/12/2024 |
Pagamento de Empenho 7537/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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229,90 |
| TOTAL |
229,90 |
229,90 |
229,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
