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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: IURI MORGAN LEAL 03347429001

Dados do Empenho

Número do empenho:	7542	Data de lançamento:	12/11/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVICO Finalidade: REF:. A TROCA DE RELAÇÃO, ÓLEO E LAVAGEM DO VEÍCULO MOTO CG 160 PLACA IZZ8E36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSITÊNCIA SOCIAL.	410,00	410,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/11/2024	SERVICO Finalidade: REF:. A TROCA DE RELAÇÃO, ÓLEO E LAVAGEM DO VEÍCULO MOTO CG 160 PLACA IZZ8E36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSITÊNCIA SOCIAL.	410,00
22/11/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 49.		410,00
25/11/2024	Pagamento de Empenho 7542/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			410,00
TOTAL		410,00	410,00	410,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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