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Exercício: 2024
Nome do Credor: CFC GEREMIAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	7544	Data de lançamento:	12/11/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CURSO E TREINAMENTO - /1 ATUALIZAÇÃO EAD TRANSPORTE DE COLETIVO DE PASSAGEIROS.	177,12	177,12
1.00	CURSO E TREINAMENTO - /1 ATUALIZAÇÃO EAD EMERGÊNCIA. Finalidade: REF:. AO PAGAMENTO DE RECICLAGENS DOS CURSOS EM EAD DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS E DE EMERGÊNCIA PARA IVO TIARAJU BORBA DE OLIVEIRA CPF 974.324900-15.	177,12	177,12

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/11/2024	CURSO E TREINAMENTO - /1 ATUALIZAÇÃO EAD TRANSPORTE DE COLETIVO DE PASSAGEIROS. CURSO E TREINAMENTO - /1 ATUALIZAÇÃO EAD EMERGÊNCIA. Finalidade: REF:. AO PAGAMENTO DE RECICLAGENS DOS CURSOS EM EAD DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS E DE EMERGÊNCIA PARA IVO TIARAJU BORBA DE OLIVEIRA CPF 974.324900-15.	354,24
22/11/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/7632.		354,24
26/11/2024	Pagamento de Empenho 7544/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			354,24
TOTAL		354,24	354,24	354,24
SALDO A PAGAR				0,00