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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CFC GEREMIAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	7546	Data de lançamento:	12/11/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CURSO E TREINAMENTO - /ATUALIZAÇÃO EAD TRANSPORTE DE COLETIVO DE PASSAGEIROS.	177,12	177,12
1.00	CURSO E TREINAMENTO - /CURSO EAD DE EMERGÊNCIA. Finalidade: REF:. AO PAGAMENTO DE RECICLAGENS DOS CURSOS EM EAD DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS E DE EMERGÊNCIA PARA JOÃO CARLOS PORTELA JARDIM CPF 005.321.100-64.	553,50	553,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/11/2024	CURSO E TREINAMENTO - /ATUALIZAÇÃO EAD TRANSPORTE DE COLETIVO DE PASSAGEIROS. CURSO E TREINAMENTO - /CURSO EAD DE EMERGÊNCIA. Finalidade: REF:. AO PAGAMENTO DE RECICLAGENS DOS CURSOS EM EAD DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS E DE EMERGÊNCIA PARA JOÃO CARLOS PORTELA JARDIM CPF 005.321.100-64.	730,62
22/11/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/7633.		730,62
26/11/2024	Pagamento de Empenho 7546/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			730,62
TOTAL		730,62	730,62	730,62
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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