| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CFC GEREMIAS |
| Número do empenho: | 7546 | Data de lançamento: | 12/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CURSO E TREINAMENTO - /ATUALIZAÇÃO EAD TRANSPORTE DE COLETIVO DE PASSAGEIROS. | 177,12 | 177,12 |
| 1.00 | CURSO E TREINAMENTO - /CURSO EAD DE EMERGÊNCIA. Finalidade: REF:. AO PAGAMENTO DE RECICLAGENS DOS CURSOS EM EAD DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS E DE EMERGÊNCIA PARA JOÃO CARLOS PORTELA JARDIM CPF 005.321.100-64. | 553,50 | 553,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2024 | CURSO E TREINAMENTO - /ATUALIZAÇÃO EAD TRANSPORTE DE COLETIVO DE PASSAGEIROS. CURSO E TREINAMENTO - /CURSO EAD DE EMERGÊNCIA. Finalidade: REF:. AO PAGAMENTO DE RECICLAGENS DOS CURSOS EM EAD DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS E DE EMERGÊNCIA PARA JOÃO CARLOS PORTELA JARDIM CPF 005.321.100-64. | 730,62 | ||
| 22/11/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/7633. | 730,62 | ||
| 26/11/2024 | Pagamento de Empenho 7546/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 730,62 | ||
| TOTAL | 730,62 | 730,62 | 730,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
