Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DETRAN/RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7547 |
Data de lançamento: |
12/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EXAMES - /EXAME TEÓRICO TÉCNICO.
Finalidade: REF:. AO PAGAMENTO PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE EXAMES PARA O MOTORISTA JOÃO CARLOS PORTELLA JARDIM. |
51,16 |
51,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2024 |
EXAMES - /EXAME TEÓRICO TÉCNICO.
Finalidade: REF:. AO PAGAMENTO PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE EXAMES PARA O MOTORISTA JOÃO CARLOS PORTELLA JARDIM. |
51,16 |
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| 12/11/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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51,16 |
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| 18/11/2024 |
Pagamento de Empenho 7547/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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51,16 |
| TOTAL |
51,16 |
51,16 |
51,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
