| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION |
| Número do empenho: | 7548 | Data de lançamento: | 12/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | TELHA 4MM 2,44X0,50M Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA DEFESA CIVIL EM EMERGENCIAS. | 22,77 | 227,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2024 | TELHA 4MM 2,44X0,50M Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA DEFESA CIVIL EM EMERGENCIAS. | 227,70 | ||
| 18/11/2024 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF N° 57700225. | 227,70 | ||
| 03/12/2024 | Pagamento de Empenho 7548/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 227,70 | ||
| TOTAL | 227,70 | 227,70 | 227,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
