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Exercício: 2024
Nome do Credor: PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	7553	Data de lançamento:	12/11/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	OLEO DE SOJA VEGETAL REFINADO, FRASCO DE 900ML. REF. AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERÃO DESTINADOS PARA CONFECCIONAR CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ONTRATO N° 224/2024.	7,32	366,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/11/2024	OLEO DE SOJA VEGETAL REFINADO, FRASCO DE 900ML. REF. AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERÃO DESTINADOS PARA CONFECCIONAR CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ONTRATO N° 224/2024.	366,00
20/12/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 57741298.		366,00
24/12/2024	Pagamento de Empenho 7553/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			366,00
TOTAL		366,00	366,00	366,00
SALDO A PAGAR				0,00