| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME |
| Número do empenho: | 7553 | Data de lançamento: | 12/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | OLEO DE SOJA VEGETAL REFINADO, FRASCO DE 900ML. REF. AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERÃO DESTINADOS PARA CONFECCIONAR CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ONTRATO N° 224/2024. | 7,32 | 366,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2024 | OLEO DE SOJA VEGETAL REFINADO, FRASCO DE 900ML. REF. AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERÃO DESTINADOS PARA CONFECCIONAR CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ONTRATO N° 224/2024. | 366,00 | ||
| 20/12/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 57741298. | 366,00 | ||
| 24/12/2024 | Pagamento de Empenho 7553/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 366,00 | ||
| TOTAL | 366,00 | 366,00 | 366,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
