| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME |
| Número do empenho: | 7554 | Data de lançamento: | 12/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 1º TERMO ADITIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATIVIDADES DO CRAS, CONTRATO N° 140/2024. | 3.367,59 | 3.367,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2024 | REF. 1º TERMO ADITIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATIVIDADES DO CRAS, CONTRATO N° 140/2024. | 3.367,59 | ||
| 19/11/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/57742313; 890/57742498; LIQUIDADO POR LIGIANE CASTOLDI. | 3.367,59 | ||
| 21/11/2024 | Pagamento de Empenho 7554/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.367,59 | ||
| TOTAL | 3.367,59 | 3.367,59 | 3.367,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
