Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7554 |
Data de lançamento: |
12/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. 1º TERMO ADITIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATIVIDADES DO CRAS, CONTRATO N° 140/2024. |
3.367,59 |
3.367,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2024 |
REF. 1º TERMO ADITIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATIVIDADES DO CRAS, CONTRATO N° 140/2024. |
3.367,59 |
|
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| 19/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/57742313; 890/57742498; LIQUIDADO POR LIGIANE CASTOLDI. |
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3.367,59 |
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| 21/11/2024 |
Pagamento de Empenho 7554/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.367,59 |
| TOTAL |
3.367,59 |
3.367,59 |
3.367,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
