REF. AQUISIÇÃO OLEO DIESEL S10, DESTINADAS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 115/2024 TRANSPORTE ESCOLAR.
5,53
3.207,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/11/2024
REF. AQUISIÇÃO OLEO DIESEL S10, DESTINADAS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 115/2024 TRANSPORTE ESCOLAR.
3.207,40
14/11/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR JEFERSON CASTILHOS CFE NF N° 10/24160.
3.207,40
14/11/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7562/2024, 4991 - GROSSI DIESEL LTDA
7,70
21/11/2024
Pagamento de Empenho 7562/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.199,70
TOTAL
3.207,40
3.207,40
3.207,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
