| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GROSSI DIESEL LTDA |
| Número do empenho: | 7562 | Data de lançamento: | 12/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 580.00 | REF. AQUISIÇÃO OLEO DIESEL S10, DESTINADAS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 115/2024 TRANSPORTE ESCOLAR. | 5,53 | 3.207,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2024 | REF. AQUISIÇÃO OLEO DIESEL S10, DESTINADAS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 115/2024 TRANSPORTE ESCOLAR. | 3.207,40 | ||
| 14/11/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR JEFERSON CASTILHOS CFE NF N° 10/24160. | 3.207,40 | ||
| 14/11/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7562/2024, 4991 - GROSSI DIESEL LTDA | 7,70 | ||
| 21/11/2024 | Pagamento de Empenho 7562/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.199,70 | ||
| TOTAL | 3.207,40 | 3.207,40 | 3.207,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 14/11/2024 | 7,70 | Lançada | |
| TOTAL | 7,70 |
