| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CORSAN |
| Número do empenho: | 7566 | Data de lançamento: | 12/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SEC. E ÓRGÃOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. DESPESA DE ÁGUA NA GARAGEM, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENTRE CORSAN E PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES, EXERCÍCIO 2024. | 55,65 | 55,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2024 | REF. DESPESA DE ÁGUA NA GARAGEM, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENTRE CORSAN E PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES, EXERCÍCIO 2024. | 55,65 | ||
| 12/11/2024 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 55,65 | ||
| 21/11/2024 | Pagamento de Empenho 7566/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 55,65 | ||
| TOTAL | 55,65 | 55,65 | 55,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
