| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 757 | Data de lançamento: | 31/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. VENCIMENTOS SERVIDORA KAREN ZAINA DA COSTA (NAO INTEGRADO DURANTE A GERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO). | 2.326,41 | 2.326,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | REF. VENCIMENTOS SERVIDORA KAREN ZAINA DA COSTA (NAO INTEGRADO DURANTE A GERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO). | 2.326,41 | ||
| 31/01/2024 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO. | 2.326,41 | ||
| 31/01/2024 | Cfe. SICREDI FINANCIAMENTOS - MDE, retido na Nota de Empenho 757/2024, SERVIDORES | 886,62 | ||
| 31/01/2024 | Cfe. INSS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 757/2024, SERVIDORES | 188,19 | ||
| 31/01/2024 | Pagamento de Empenho 757/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.251,60 | ||
| TOTAL | 2.326,41 | 2.326,41 | 2.326,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SICREDI FINANCIAMENTOS - MDE | 31/01/2024 | 886,62 | Lançada | |
| INSS - LIVRE | 31/01/2024 | 188,19 | Lançada | |
| TOTAL | 1.074,81 |
