| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BARBARA JULIA FICAGNA EIRELI |
| Número do empenho: | 7570 | Data de lançamento: | 13/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | EXPANSÃO DA INFRAEST. VIAS RURAIS E URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | CONCRETO USINADO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO PARA USO EM PONTE LOCALIZADA NA LINHA SÃO JORGE. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 640,00 | 5.760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2024 | CONCRETO USINADO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO PARA USO EM PONTE LOCALIZADA NA LINHA SÃO JORGE. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 5.760,00 | ||
| 13/11/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 10419. | 5.760,00 | ||
| 13/11/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 7570/2024, BARBARA JULIA FICAGNA EIRELI | 230,40 | ||
| 18/11/2024 | Pagamento de Empenho 7570/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.529,60 | ||
| TOTAL | 5.760,00 | 5.760,00 | 5.760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 13/11/2024 | 230,40 | Lançada | |
| TOTAL | 230,40 |
