Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7576 |
Data de lançamento: |
13/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVICO
Finalidade: REF:. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO UTI MÓVEL PLACA JBK8A05. |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2024 |
SERVICO
Finalidade: REF:. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO UTI MÓVEL PLACA JBK8A05. |
250,00 |
|
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| 22/11/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/79. |
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250,00 |
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| 26/11/2024 |
Pagamento de Empenho 7576/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
