| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L |
| Número do empenho: | 7582 | Data de lançamento: | 13/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.24.00.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 68 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VENTILADOR PULMONAR ELERONICO DE TRANSPORTE DE UTI 9 MODULOS VENTILATORIOS T5 | 49.900,00 | 49.900,00 |
| 1.00 | BOMBA DE INFUSAO PARA MEDICAÇAO EQUIPO UNIVERSAL. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE 01 VENTILADOR PULMONAR E 01 BOMBA DE INFUSAO, PARA SEREM UTILIZADOS NA UTI MOVEL DO MUNICIPIO, AQUISIÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 225/2024. | 6.900,00 | 6.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2024 | VENTILADOR PULMONAR ELERONICO DE TRANSPORTE DE UTI 9 MODULOS VENTILATORIOS T5 BOMBA DE INFUSAO PARA MEDICAÇAO EQUIPO UNIVERSAL. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE 01 VENTILADOR PULMONAR E 01 BOMBA DE INFUSAO, PARA SEREM UTILIZADOS NA UTI MOVEL DO MUNICIPIO, AQUISIÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 225/2024. | 56.800,00 | ||
| 29/11/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 538. | 49.900,00 | ||
| 05/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7582/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 49.900,00 | ||
| 12/12/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 538 REF. ENTREGA DA BOMBA DE INFUSÃO. | 6.900,00 | ||
| 17/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7582/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.900,00 | ||
| TOTAL | 56.800,00 | 56.800,00 | 56.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
