| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN |
| Número do empenho: | 7585 | Data de lançamento: | 13/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | FITA P/ ROTULADOR K231 | 12,90 | 51,60 |
| 30.00 | CAIXAS DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO, COM IDENTIFICAÇÃO NA LATERAL PARA MÊS, ANO, SEÇÃO, CÓDIGO E ESPAÇO PARA DISCRIMINAÇÃO DO CONTEÚDO, REVESTIDO COM PAPEL KRAFT PURO E PRENDEDOR EM U. | 4,25 | 127,50 |
| 2.00 | FITA 3M CORTA FACIL 45 MM X 41 MM X 120 | 12,80 | 25,60 |
| 2.00 | CORRETIVO LIQUIDO | 5,50 | 11,00 |
| 1.00 | PEN DRIVE 32GB Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FITA PARA ROTULADOR DO PATRIMONIO, DEMAIS MATERIAIS PARA USO NA SEC. DE ADM./PLANEJAMENTO. | 59,80 | 59,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2024 | FITA P/ ROTULADOR K231 CAIXAS DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO, COM IDENTIFICAÇÃO NA LATERAL PARA MÊS, ANO, SEÇÃO, CÓDIGO E ESPAÇO PARA DISCRIMINAÇÃO DO CONTEÚDO, REVESTIDO COM PAPEL KRAFT PURO E PRENDEDOR EM U. FITA 3M CORTA FACIL 45 MM X 41 MM X 120 CORRETIVO LIQUIDO PEN DRIVE 32GB Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FITA PARA ROTULADOR DO PATRIMONIO, DEMAIS MATERIAIS PARA USO NA SEC. DE ADM./PLANEJAMENTO. | 275,50 | ||
| 26/11/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 1/399. | 275,50 | ||
| 03/12/2024 | Pagamento de Empenho 7585/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 275,50 | ||
| TOTAL | 275,50 | 275,50 | 275,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
