| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GILSON DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 7599 | Data de lançamento: | 14/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Cultura | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 1/4 DE DIARIA VIAGEM A NÃO-ME-TOQUE/RS NO DIA 17/11/2024 PARA CONDUZIR O GRUPO DA CASA DO ARTESÃO, AS QUAIS PARTICIPARÃO DE FEIRA DE ARTESANATO. | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2024 | REF. 1/4 DE DIARIA VIAGEM A NÃO-ME-TOQUE/RS NO DIA 17/11/2024 PARA CONDUZIR O GRUPO DA CASA DO ARTESÃO, AS QUAIS PARTICIPARÃO DE FEIRA DE ARTESANATO. | 35,00 | ||
| 03/12/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR MAURÍCIO KLAUCK CFE NF Nº 1/80436. | 35,00 | ||
| 05/12/2024 | Pagamento de Empenho 7599/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
