Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GILSON DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7599 |
Data de lançamento: |
14/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Cultura |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. 1/4 DE DIARIA VIAGEM A NÃO-ME-TOQUE/RS NO DIA 17/11/2024 PARA CONDUZIR O GRUPO DA CASA DO ARTESÃO, AS QUAIS PARTICIPARÃO DE FEIRA DE ARTESANATO. |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2024 |
REF. 1/4 DE DIARIA VIAGEM A NÃO-ME-TOQUE/RS NO DIA 17/11/2024 PARA CONDUZIR O GRUPO DA CASA DO ARTESÃO, AS QUAIS PARTICIPARÃO DE FEIRA DE ARTESANATO. |
35,00 |
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| 03/12/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MAURÍCIO KLAUCK CFE NF Nº 1/80436. |
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35,00 |
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| 05/12/2024 |
Pagamento de Empenho 7599/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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35,00 |
| TOTAL |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
