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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LUIZ ONEIDE FRANCIOZI

Dados do Empenho

Número do empenho:	7607	Data de lançamento:	14/11/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVICO Finalidade: REF:. AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO GOL PLACA IYN8989 EM SUPORTE PARA-CHOQUE DIANTEIRO, ENDIREITAR PAINEL FRONTAL, PINTURA E ALINHAMENTO DO PARA-CHOQUE FRONTAL, VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	1.888,00	1.888,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/11/2024	SERVICO Finalidade: REF:. AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO GOL PLACA IYN8989 EM SUPORTE PARA-CHOQUE DIANTEIRO, ENDIREITAR PAINEL FRONTAL, PINTURA E ALINHAMENTO DO PARA-CHOQUE FRONTAL, VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	1.888,00
22/11/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/78.		1.888,00
26/11/2024	Pagamento de Empenho 7607/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.888,00
TOTAL		1.888,00	1.888,00	1.888,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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